丽水市气象局2017年部门预算

 

一、丽水市气象局概况

（一）主要职能

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、劳动人事、科研和培训以及业务建设等工作。协助地方党委做好当地气象部门党的建设和精神文明建设等工作。 

2. 负责本行政区域内各种气象业务建设、实施和管理工作，组织管理雷电灾害防御和人工影响天气工作；负责本行政区域内气象基础设施建设项目的规划并组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 

3. 负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理工作，及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议，对气象灾害和生态气候资源承载做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据； 

4. 负责本行政区域内各类公众气象预报、警报以及各类专业气象预报发布的管理；组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科技技术服务工作。 

5. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，承担有关行政复议和行政诉讼；依法保护气象观测环境。 

6.承担上级气象主管机构和本级地方党委、政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市气象局部门预算包括：局本级（中央参公管理事业单位）预算，局属丽水市气象防灾减灾中心和丽水气象雷达站预算。

二、丽水市气象局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市气象局2017年收支预算情况的总体说明

   丽水市气象局收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。市气象局2017年收支总预算 925.76 万元。

（二）关于丽水市气象局2017年收入预算情况说明

丽水市气象局2017年收入预算 925.76  万元，其中：一般公共预算拨款收入 925.76 万元，占100%。
　　（三）关于丽水市气象局2017年支出预算情况说明
　　丽水市气象局2017年支出预算  925.76  万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 4.66 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元、国土海洋气象等支出 918.13 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出  513.91 万元，日常公用支出  8.65  万元，项目支出  403.2  万元。

（四）关于丽水市气象局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市气象局2017年财政拨款收支总预算 925.76 万元。包括：一般公共预算拨款收入 925.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.66 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元、国土海洋气象等支出 918.13 万元。

（五）关于丽水市气象局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市气象局2017年一般公共预算当年拨款 925.76 万元，比2016年执行数增加 108.06 万元，主要是社会保障和就业支出减少23.06 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 1.19 万元、国土海洋气象等支出增加 132.31 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出4.66 万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元，占 0.3%；国土海洋气象等支出 918.13万元，占 99.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项） 4.66 万元，主要用于防灾减灾中心、雷达站人员的养老、失业、生育和工伤保险缴费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.97万元，主要用于防灾减灾中心、雷达站人员的医疗保险缴费。

（3）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（气象事务）（项）472.77万元，主要用于补助局本级基本支出。

（4） 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）42.16万元，主要用于直属事业单位防灾减灾中心、雷达站的基本支出。

（5）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）62.3万元，主要用于雷达站气象雷达的日常维（修）护、材料消耗及上山公路的维（修）护支出。

（6） 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）340.9万元，主要用于局本级和直属事业单位公共气象服务运行和维持等气象服务方面的支出。

    （六）关于丽水市气象局2017年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市气象局2017年一般公共预算基本支出 522.56 万元，其中：人员经费 513.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市气象局2017年政府性基金预算支出情况说明

丽水市气象局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于丽水市气象局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 2.44 万元，比上年执行数增长58 %。主要用于接待上级有关部门及相关单位、兄弟省、市县来丽公务活动等支出。增加的主要原因是：2016年相关部门来丽较少，随着丽水气象事业的发展，2017年相关部门增加对丽水气象事业的调研指导。

2.公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算 7.0 万元，比上年执行数下降 29 %。主要用于气象服务、雷达维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，从严管理和合理使用公车。

2017年市本级公务用车购置和因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2017年年初部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年丽水市气象局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 472.77 万元。

2.政府采购情况

2017年丽水市气象局各单位政府采购预算总额 180.3 万元，其中：政府采购货物预算 53.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 126.5 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，丽水市气象局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，人工增雨作业用车1 辆、气象雷达维护用车1 辆、重大气象服务专用车1 辆、气象应急车1辆。单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。

   三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 国土海洋气象等支出(类)气象事务（款）行政运行(项) ：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

11. 国土海洋气象等支出(类)气象事务（款）气象事业机构(项) ；指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 国土海洋气象等支出(类)气象事务（款）气象探测（项）；指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测、探测等方面的支出。

13. 国土海洋气象等支出(类)气象事务（款） 气象服务 (项)；指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品、以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。 

 

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